宝鸡市城市管理执法局2020年部门预算公开说明

宝鸡市城市管理执法局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）管理职责：

1、贯彻执行城市管理执法方面的法律法规和方针政策，拟定全市城市管理和执法规范性文件并组织实施。

2、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全市城市管理和执法工作。

3、负责全市城市市容市貌管理的业务指导及市区市容市貌监管工作。

4、负责全市环境卫生管理业务指导及市区重大环卫设施建设工作。

5、负责全市园林绿化管理业务指导及市区大型公园、广场管护、大型绿化工程建设等工作。

6、参与市区道路、广场开挖等市政公用设施运行管理。

7、负责市区户外广告的设置和管理工作。

8、负责市区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

（二）执法职责：

1、负责市区城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

2、负责市区跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作。

（三）内设机构：

局本级内设办公室、人事教育科、协调考核科、法制科，管理科、园林绿化科、市容环卫科、工程技术科、机关党委共9个科室。

二、2020年度部门工作任务

2020年城市管理执法工作的总体要求是：以学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为动力，以提升城市品质为目标，以迎接全国文明城市和生态园林城市复查为抓手，创新工作机制，完善长效管理，破解顽症难题，推进行政执法，深化城市治理，强化队伍建设，为加快“四城”建设，做出积极的贡献。

具体目标：让市容更整洁，让绿化更灵动，让环境更舒适，让管理更智慧。

（一）迎接全国文明城市复审，持续开展市容环境整治

1、整治规范出店经营。组织对市区主干道两侧、重点商业区出店经营进行排查摸底，对占道晾晒、占道加工、占道维修、占道洗车、明锅亮灶、堆放物料等问题进行全面梳理，全面开展规范整治。

2、整治规范便民摊群点。坚持总量控制、合理布局、便民利民、属地管理的原则，设置便民摊群点，加强监管考评，规范经营行为，维护卫生环境，保障道路畅通。

3、整治规范早夜市。加大日常监督检查和考核力度，着力整治超区域经营、超范围经营、早开晚闭等问题。探索推行“退路进市”、“引摊入市”，实现早夜市数量的逐步递减、管理水平的不断提升。

4、整治规范广告牌匾。组织辖区对楼顶广告、大型墙体广告、“双眼皮”招牌、一店多牌、破旧门头招牌等群众反映强烈、安全隐患突出的违法违规现象，加大整治力度，坚决依法处置。

5、整治规范共享单车。建立单车企业常态考核机制，从投放区域、投放数量、投放秩序、街面维护情况等方面对单车企业开展考核，考核结果与投放数量直接挂钩。加大执法力度，及时对乱停乱放的共享单车车辆进行清理。认真落实市政府对共享单车管理的新要求，督促做好车辆防疫消杀工作。

（二）抓好城市综合管理服务市级平台试点工作，强化数字化城管督办考核

6、开展城市综合管理服务平台试点。抓住全国城市综合管理服务平台试点城市的机遇，充分运用云计算、大数据等新技术、新手段，推进数字城管向智慧城管升级，加快信息整合共享，创新监督方式，提升监管效果。

7、修订完善考核办法。修订完善《城市精细化考核奖惩办法》，优化考核指标体系，科学确定考核对象，赋予相应的考核分值，确保考核的科学性、针对性和实效性。

8、提升信息采集质量。整合各种信息资源渠道，加大对信息采集员、第三方监督等的考核力度，提高发现问题的质量和效能。对一些城市管理的突出问题及时分析研判，研究制定应对措施。

9、强化督查督办。建立集巡查、督办、考核等功能于一体的动态管理系统，对市委市政府交办的督查督办事项、城市管理领域重大案件、群众反映强烈的热点焦点问题，实行专案专办、全过程跟踪。

10、注重考核结果运用。严格落实城市精细化管理月考核、月通报、季点评等制度。探索引入第三方进行监管考核，使考核“指挥棒”的导向激励作用得到充分发挥。

（三）深化城市治理，凝聚共建共管共治共享合力

11、下移执法重心。深化城管执法体制改革，向街道派驻执法力量，与街道社区力量整合。

12、实施“网格化”巡查。组织开展路长制、街长制活动，落实落细“门前三包”责任制。

13、广泛发动群众参与。开发运行“市民通”APP软件，鼓励引导市民通过手机对市容管理等问题拍照上传、监督举报，并通过灵活多样的形式给予奖励。

14、强化部门协调联动。充分发挥城管办牵头抓总、统筹协调的作用，研究制定城市管理委员会工作职责、城市管理委员会办公室工作职责、城市管理委员会成员单位工作职责，建立城管委联席会议制度、例会制度，完善城市管理协调运行工作机制。

（四）加强法制建设，不断提升法制化、规范化水平

15、加强法制建设。广泛开展法制宣传，让市民群众了解城市管理法律法规等。通过专题讲座、研讨交流、案例分析等形式，有重点、有针对性地开展法制培训。

16、规范执法行为。根据《陕西省城市管理综合执法文书示范文本》，进一步细化完善我市城管领域行政执法文书示范本。加强执法案卷评查，建立执法案卷抽查、评查制度，提高执法案卷规范化水平。加大执法监督检查力度，自觉接受社会监督。

17、创新执法机制。加快推进“城市驿站”建设，积极探索“城管+公安+住建”一体化执法模式。要加强与住建、自然资源和规划、行政审批等相关职能部门和各区城管执法部门的沟通衔接，建立信息通报、许可抄告、查处会商等联查联动制度。建立非诉案件强制执行机制、门店诚信经营联合监管机制，提高城管执法效力。

（五）提升城市品质，加强项目建设

18、抓好美化提升行动。完成绿荫行动年度绿化任务，做好绿地规划系统修编工作。开展公园规范化管理，提升管护水平。开展园林式单位、居住区和园林城镇、县城达标提升活动。

19、实施绿化改造提升项目。抓好经二路路提升改造、东风路提升改造、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化、陈仓区南环路绿化提升、主干道隔离栏花箱设置、主干道两侧光交箱弱电箱箱体美化、渭河宝鸡段生态美化提升工程等绿化美化工程。

20、全面推进垃圾分类。制定全市垃圾分类实施方案，要在年内实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖，渭滨区要建成清姜街道生活垃圾分类示范片区，金台区、陈仓区、高新区要建成2—3个生活垃圾分类试点片区。进一步强化对生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾的分类处理的监督检查，严厉打击违法违规行为

21、加强环卫项目建设。抓好生活垃圾焚烧发电ppp项目建设，力争早日设计、早日开工建设；完成医疗废物TOT技改扩建项目建设，力争早日建成投用；抓好建筑垃圾资源化利用项目建设，尽快完成选址、环评规划设计等前期工作。

（六）加强宣传引导，营造社会舆论正能量

22、加强正面宣传。充分利用媒体平台，广泛宣传城市管理重点亮点工作，挖掘先进人物、典型事件，凝聚城市管理共识。

23、拓宽沟通渠道。开展“行风对话”、“在线访谈”、“网友恳谈”、“百姓城管”、“城管开放日”等活动，动员广大群众群众发现问题，改进工作，参与管理。

24、建立舆情应急机制。对市长信箱、市民热线、城管热线、行风热线、政务网站、微信微博等各种渠道群众反映的问题，认真落实处置。积极稳妥做好事件的信息发布、舆论引导和舆情分析跟踪等工作，树立正确的舆论导向。

（七）加强队伍建设，夯实城管执法工作根基

25、强化政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动和“两学一做”常态化，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面从严治党主体责任和监督责任。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”。加大监督执纪问责力度，持之以恒正风肃纪反腐。

27、强化机关作风建设。加强机关效能建设，强化效能监察,切实增强落实的有效性。整顿纪律作风，严肃队容风纪，确保令行禁止、政令畅通。

28、加强精神文明建设。深入开展社会主义核心价值观“七进”活动，开展身边好人、道德模范、最美环卫工人、“十佳”执法队员、防疫先进典型、五一劳动奖章获得者等评优树模活动，重塑城管执法队伍形象。积极开展各类文体活动。全面提升城管执法队伍的整体素养，努力建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有十个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制326人，其中行政编制35人、事业编制291人;实有人员326人，其中行政人员44人、事业人员280人；单位管理的离休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入5043.72万元，其中公共预算拨款收入5043.72万元、非税收入拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少2136.69万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

2020年本部门预算支出5043.72万元，其中一般公共预算拨款支出5043.72万元、非税收入拨款收入支出0万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少2136.69万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5043.72万元，其中一般公共预算拨款收入5043.72万元、非税收入拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2136.69万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

2020年本部门财政拨款支出5043.72万元，其中一般公共预算拨款支出5043.72万元、非税收入拨款收入支出0万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2136.69万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5043.72万元，较上年减少2136.69万元，主要原因是因为受减税降费和疫情防控的叠加影响，财政收支预算执行存在很大的不确定性，同时，为适应预算管理的新要求，非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5043.72万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）11.15万元，较上年减少1.44万元，原因是人员调资；

（2）事业单位离退休（2080502）14.35万元，较上年增加14.35万元，原因是支出科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）345.79万元，较上年减少69.36万元，原因是人员变化；

（4）行政单位医疗（2101101）94.88万元，较上年增加1.79万元，原因是缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）91.84万元，较上年增加8.77万元，原因是缴费基数调整；

（6）城管执法（2120104）2136.63万元，较上年减少864.19万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）2349.08万元，较上年减少1226.61万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5043.72万元，其中：

工资福利支出（301）3492.20万元，较上年减少201.69万元，原因是人员变化引起的人员费用的调整；

商品和服务支出（302）1521.10万元，较上年减少1595.20万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

对个人和家庭的补助支出（303）30.41万元，较上年减少3.81万元，原因是离休人员调资；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5043.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）958.20万元，较上年减少925.78万元，主要原因是非税收入安排的预算不再纳入2020年部门预算。

机关商品和服务支出（502）227.80万元，较上年减少610.40万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

对事业单位经常性补助（505）3827.30万元，较上年减少260.71万元，主要原因是非税收入安排的预算和部分项目支出预算不再纳入2020年部门预算。

对个人和家庭的补助（509）30.41万元，较上年减少3.81万元，原因是离休人员调资；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.10万元，较上年减少56.31万元（75%），主要原因是2020年未安排执法执勤车的购置经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0.01万元（100%），减少的主要原因是未安排预见性的出国费用；公务接待费4.50万元，较上年减少0.50万元（10%），减少的主要原因是合理安排接待支出；公务用车运行费5万元，较上年减少50.30万元（90%），减少的主要原因是2020年未安排执法执勤车购置经费；公务用车购置费0万元，较上年减少36万元（100%），减少的主要原因是2020年未安排执法执勤车购置。

2020年本部门当年一般公共预算会议费支出3万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算培训费支出5.6万元，较上年减少5.5万元（50%）,减少的主要原因是合理安排执法人员培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆37辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共201.85万元，其中政府采购货物类预算54.55万元、政府采购服务类预算9万元、政府采购工程类预算138.3万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5043.72万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排169.10万元，较上年减少5.6万元，主要原因是其他商品服务支出安排减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表